2017年度三明市种子站决算说明

按照《关于批复三明市种子站2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市种子站的主要职责是：主要负责农作物种子生产规划的组织实施；负责农作物新品种选育、引进、试验、示范、推广，技术培训；负责良种繁育体系和种子质量控制体系建设，种子质量管理，粮食安全应急种子储备等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市种子站包括1个事业单位及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，三明市种子站主要任务是：紧紧围绕“做大做强现代种业，推动现代农业发展”这一主线，以建设“中国稻种基地”为重点，积极宣贯种子政策法规，加强种子市场监管，实施新品种示范推广工程，加快良种推广步伐，推动种子产业发展，保障农业用种安全，不断促进农业增产增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“中国稻种基地”建设工作稳步推进。一是联合市财政局下发了专项资金管理办法和项目申报指南，规范资金管理和使用。并按照文件要求，对2015-2016年预拨资金项目申报材料进行了审核，组织专家对5个公共服务平台建设项目进行了评审，其中，2个已立项支持，正在编制初步设计。二是建宁县国家级种子产业园总体规划进入补充调整阶段，种业科技中心大楼已交付使用，种子质量检测中心、种子管理信息中心、种业文化展示中心3个中心的建设正在加快推进之中。三是落实制种面积23.1万亩，产量4768万公斤，制种企业57家，比去年减少12家，制种保险投保率83.1%，比上年增长8.6个百分点。四是科研育种单位选育的17个水稻新品种（组合）通过国家或省级审定，其中国家审定5个，省级审定12个，作为第一育种单位选育9个；新建院士专家工作站1个。五是新建高标准制种基地4.15万亩，推广制种田母本机插、直播制种、 抛秧制种、 两段育秧等轻简化安全制种技术4.08万亩、授粉后适时割除父本技术5.75万亩、统防统治15.9万亩，改造烤烟房3244多个。六是泰宁县国家级出口杂交稻种质量安全示范区挂牌，成为全国首个国家级出口杂交稻种质量安全示范区。

（二）新品种试验示范推广任务全面落实。一是落实国家农作物新品种（组合）区试任务2个点次30个品种，生产试验2个点次6个品种；落实省级农作物新品种（组合）区试任务12个点次172个品种；水稻品比试验3个点次76个品种；生产试验5个点次，24个品种；稻瘟病抗性鉴定点2个点次。二是落实福建省国家级和省级优质稻新品种展示4点次，展示,优质稻主推品种22个，后备品种48个；省级甘薯（早薯）新品种展示示范任务1个点次38个品种。三是协助开展三明市种子企业水稻试验联合体水稻新品种区域试验，中、晚稻各2个组，参试品种44个，稻瘟病抗性鉴定点5个。四是全市推广农作物新品种339万亩，增加产值2.79亿元；落实省级主推品种核心展示示范片点20个，主推品种核心展示示范片点面积2112亩，主推品种辐射推广面积62.8万亩。作物良种覆盖率98.31%，农作物品种优质专用率85.33%。全省水稻新品种现场考察观摩会在沙县召开。有效地推动了农作物品种的更新换代，促进了种植业生产的优质高效。

（三）农业生产用种安全得到保障。全市供应杂交水稻种子174万公斤，种子供给充足，能够保障农业生产需要。春、秋两季共抽检7个县（市、区）29个种子经销点，抽检水稻蔬菜样品61个，水稻种子样品合格率为97.5%，种子质量不如去年，蔬菜种子样品合格率为100%，种子质量明显好转。完成全市土肥系统紫云英种子、企业水稻种子等委托检验样品23个。抽检粮食安全应急储备种子96个批次，种子质量检测值均符合国家标准。成功举办新《种子法》及配套管理办法培训班。

（四）种子储备管理规范到位。全市在库储备水稻种子省级63万公斤，县级6.9万公斤。建宁、永安、三明、沙县等县省级储备单位的2016-2017年度省级应急种子储备工作通过验收。各承储单位都能按照有关规定进行管理，质量经抽检达到国家标准。8万公斤省级、1.6万公斤市级储备杂交水稻二年陈种顺利转商。因自然灾害，申请省厅调拨省级救灾储备种子1200公斤，确保了农户有种种和种子市场的稳定。

（五）种质资源普查工作取得积极进展。农作物种质资源普查工作基本完成，征集各类古老、珍稀、特异、名优的作物地方品种和野生近缘植物种质资源250份，已提交到省农科院136份。有效地促进了地方农作物种质资源的安全保护和开发利用。

（六）种子项目工作进展顺利。清流县国家级农作物品种区域试验站建设项目竣工验收；三明市杂交水稻良种（六三种业）生产基地建设项目一期工程主体工程、室内外装修工程已完成，并投入使用；建宁县国家级杂交水稻规模化制种基地建设项目，种子贮藏库和烘干车间建设已完成了建安工程招标，田间工程已完成工程量的80%；市农科院福建省三明市国家抗稻瘟病水稻育种创新（科研）基地建设项目获中央支持资金500万元，初步设计已获省厅批复，并稳步推进。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市种子站年初结转和结余11.70万元，本年收入254.58万元，本年支出251.69万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.59万元。

（一）2017年收入254.58万元，比2016年决算数增加91.58万元，增长56.19％，具体情况如下：

1.财政拨款收入253.96万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.40万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.22万元。

（二）2017年支出251.69万元，比2016年决算数增加98.43万元，增长64.23％，具体情况如下：

1.基本支出121.46万元。其中，人员支出116.96万元，公用支出4.50万元。

2.项目支出130.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出245.87万元，比上年决算数增加110.32万元，增长81.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元，较上年决算数增加12.91万元，增长+∞%。主要原因是上年未安排该项目。

（二）2101102事业单位医疗5.16万元，较上年决算数增加0.1万元，增长1.98%。主要原因是工资调整。

（三）2130104事业运行123.37万元，较上年决算数增加20.58万元，增长20.02%。主要原因是工资调整等。

（四）2130106科技转化与推广服务1.91万元，较上年决算数减少8.09万元，下降80.9%。主要原因是跨年度项目2018年继续实施。

（五）2130109农产品质量安全26万元，较上年决算数增加26万元，增长+∞%。主要原因是2016年省级救灾备荒种子储备资金为上级补助经费。

（六）2130199其他农业支出76.52万元，较上年决算数增加76.52万元，增长+∞%。主要原因是2016年省级救灾备荒种子储备资金为上级补助经费。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出121.46万元，其中：

（一）人员经费116.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.20万元，同比增长17.04%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0.00万元，全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:没有因公出国。
    （二）公务用车购置及运行费2.74万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.74万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和30.48%，主要是:差旅次数增加，所需的油费过路费等相应增加。
  （三）公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、上级部门专项业务工作指导、调研和检查等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数46人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-27.47%，主要是:强化了接待审批控制接待金额等。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。用于采购电脑等办公设备。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2017年预算绩效管理工作的通知要求》明财绩[2017]2号文件的要求，组织相关人员对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2017度预算绩效情况进行客观、公正的评价。2017年我站大盘子项目进行了绩效自评，经专家组评价，完成了年初计划绩效目标任务，评价结果为优秀。

具体报告详见附件。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2 市种子站农业专项绩效评价自评报告